Бюджет Староюрашского СП на 2012 годР Е Ш Е Н И Е
Совета Староюрашского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
№ 47 от 20 декабря 2011г.
О бюджете Староюрашского сельского поселения
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с Решением Совета Елабужского муниципального района «О бюджете Елабужского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и Положением «О бюджетном процессе в Староюрашском сельском поселении» Совет Староюрашского сельского поселения
РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Староюрашского сельского поселения (далее - бюджета Поселения) на 2012год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 1687,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 1687,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на 2013 и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 1748,4 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 1796,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 1748,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43,7 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 1796,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 89,8 тыс. рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2013 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
2. Установить по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 2015 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга Поселения:
в 2012 году – в размере 0 тыс. рублей;
в 2013 году – в размере 0 тыс. рублей;
в 2014 году – в размере 0 тыс. рублей.
Статья 3
Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 6
Учесть в бюджете Поселения дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- на 2012 год в сумме 1055,3 тыс. рублей, в том числе дотация на реализацию госполномочий из Регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 1,4 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 1060,7 тыс. рублей, в том числе дотация на реализацию госполномочий из Регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 1,1 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 1042,2 тыс. рублей, в том числе дотация на реализацию госполномочий из Регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 1,8 тыс. рублей.
Статья 7
Учесть в бюджете Поселения дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета:
- на 2012 год в сумме 1,9 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 1,5 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 2,4 тыс. рублей.
Статья 8
Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния:
- на 2012 год в сумме 6,2 тыс. рублей;
- на 2013год в сумме 6,2 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 6,2 тыс. рублей.
Статья 9
Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2012 год в сумме 60,0 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 63,0 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 64,6 тыс. рублей.
Статья 10
1. Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения не вправе принимать в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.
Статья 11
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Староюрашского
сельского поселения Р.Г. Юнусов
Приложение №2
к решению Совета Староюрашского
сельского поселения
от « » 2011 г. №
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Староюрашского сельского поселения и участия граждан в его обсуждении
1.Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Староюрашского сельского поселения, а также учета их мнения при работе с проектом.
2. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения.
3. Обсуждение обнародованного проекта решения может осуществляться на собраниях в юб чччччч трудовых коллективах, общественных объединений, иных собраниях граждан.
4. Предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан сельского поселения, направляются в Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения в письменном виде с указанием автора с момента опубликования проекта решения и не позднее, чем за 3 дня до проведения публичных слушаний по проекту решения. В предложениях к проекту должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания.
5. Поступившие в Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения предложения по обсуждению проекта решения направляются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Далее проект решения Совета Староюрашского сельского поселения вместе с обобщенными предложениями вносится на публичные слушания.
Приложение №1
к решению Староюрашского
сельского поселения
от ___ декабря 2011 г. № ___
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
Староюрашского сельского поселения на 2012 год
(тыс.рублей)
Код показателя Наименование показателя Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1687,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков бюджета -1687,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1687,4
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -1687,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1687,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1687,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1687,4
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 1687,4
Таблица 2
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
Староюрашского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014 годов
(тыс.рублей)
Код показателя Наименование показателя Сумма
2013 год 2014 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1748,4 -1796,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков бюджета -1748,4 -1796,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1748,4 -1796,4
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -1748,4 -1796,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1748,4 1796,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1748,4 1796,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1748,4 1796,4
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 1748,4 1796,4
Прогноз основных характеристик
Староюрашского сельского поселения
на 2012 – 2014 годы
(тыс. рублей)
2012 2013
2014
Прогнозируемый общий объем доходов
1687,4 1748,4 1796,4
Общий объем расходов
1687,4 1748,4 1796,4
Дефицит (-) профицит (+) бюджета
0 0 0
Оценка
ожидаемого исполнения
бюджета Староюрашского сельского поселения
за 2011 год
тыс.руб.
Уточненный Ожидаемое
Наименование показателей план исполнение
на 2011 год года
1 2 3
ДОХОДЫ
Налоговые доходы 299,0 496,5
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 151,0 335,0
Налоги на имущество 115,0 155,0
Прочие 33,0 6,5
Неналоговые доходы 0,0 2,0
в том числе:
Доходы от использования имущества 0,0 2,0
Итого доходов 299,0 498,5
Безвозмездные перечисления 2708,9 2708,9
в том числе:
от других бюджетов бюджетной системы 2708,9 2708,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 3007,9 3207,4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 876,4 876,4
Национальная оборона 59,0 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903,7 903,7
Межбюджетные трансферты 1874,0 1874,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3713,1 3713,1
Расчет
по источникам финансирования дефицита бюджета
Староюрашского сельского поселения
на 2012 – 2014 годы
В составе источников финансирования дефицита бюджета города учтены следующие виды поступлений и обязательств.
1. Источники внутреннего финансирования
1) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- Увеличение остатков средств бюджета поселения в 2012 году сформировано в сумме 1687,4 тыс. рублей исходя из суммы доходов бюджета поселения (1687,4 тыс. рублей). Соответственно, увеличение остатков в 2013 году в сумме 1748,4 тыс. рублей сформировано исходя из суммы доходов бюджета поселения (1748,4 тыс. рублей). Увеличение остатков в 2014 году планируется в объеме 1796,4 тыс. рублей исходя из планируемых в 2014 году доходов (1796,4 тыс. рублей).
- Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2012 году сформировано в сумме 1687,4 тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета поселения на 2012 год (1687,4 тыс. рублей). Соответственно, уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2013 году планируется в сумме 1748,4 тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета поселения (1748,4 тыс. рублей). Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2014 году планируется в сумме 1796,4 тыс. рублей исходя из суммы планируемых в 2014 году расходов (1796,4 тыс. рублей).
Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Совета Староюрашского сельского поселения
«О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Проект решения Совета Староюрашского сельского поселения «О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее проект решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о Бюджетном процессе Староюрашского сельского поселения.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год в сумме 1687,4 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 1748,4 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 1796,4 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Староюрашского сельского поселения предусматривается проектом решения в 2012 году в сумме 1687,4 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 1748,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 43,7 тыс. рублей, и в 2014 году в сумме 1796,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 89,8 тыс. рублей.
Проект бюджета Староюрашского сельского поселения планируется принять бездефицитный.
Таким образом, показатели бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 и 2013 годы, предусмотренные проектом решения, сбалансированы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Совета Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района
«О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Проект решения Совета Староюрашского сельского поселения «О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (далее проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о бюджетном процессе Староюрашского сельского поселения (далее Положение).
Структура и содержание проекта Решения отвечает общим требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, перечень сопроводительных документов – статье 184.2.
При формировании бюджета поселения учтены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики Татарстан и законодательства по налогам и сборам
В основу формирования проекта бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов заложены:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации,
прогноз социально-экономического развития Староюрашского сельского поселения на 2012 год и основных параметров прогноза до 2014 года,
основные направления бюджетной и налоговой политики,
предварительный реестр расходных обязательств Староюрашского сельского поселения,
проект Решения Староюрашского сельского поселения «О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
ожидаемое исполнение бюджета Староюрашского сельского поселения за 2011 год.
Проект решения содержит 12 статей.
Основные характеристики бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, устанавливаемые в соответствии со статьями 1 Положения (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов), представлены в статье 1 проекта решения.
Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансирования дефицита бюджета поселения.
В статье 2 проекта решения в соответствии со статьей 3 Положения устанавливаются параметры, касающиеся муниципального внутреннего долга Староюрашского сельского поселения, предельного объема муниципального долга в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов; утверждается Программа муниципальных внутренних заимствований Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Статьей 4 в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 1 Положения в проекте Решения утверждаются приложения, устанавливающие перечни главных администраторов доходов бюджета поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Староюрашского сельского поселения.
В статье 5 проекта Решения утверждаются:
-распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;
-ведомственная структура расходов бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;
-общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 6 в проекте Решения учитывает дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Статья 7 в проекте Решения учитывает дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Статья 8 в проекте Решения учитывает субвенцию на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Статья 9 в проекте Решения учитывает субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Редакции статей 10-11 предусматривают ежегодно включаемые в текст решения положения, в том числе касающиеся не принятия органами исполнительной власти Староюрашского сельского поселения решений об увеличении численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, об исполнении бюджета Староюрашского сельского поселения органами казначейства.
Статья 12 предусматривает вступление в силу решения с 1 января 2012 года.
Бюджет Староюрашского сельского поселения на 2012-2014 годы планируется в следующих основных параметрах:
тыс.руб.
Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Доходы 1687,4 1748,4 1796,4
Расходы 1687,4 1748,4 1796,4
Условно-утверждаемые расходы 0,0 43,7 89,8
Дефицит (-),
профицит (+) 0 0 0
Верхний предел муниципального долга 0 0 0
Доходы бюджета Староюрашского сельского поселения
Доходы бюджета поселения сформированы исходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, отчетных данных межрайонной инспекции № 9 Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан по налоговой базе и оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2011 году.
При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики Татарстан и законодательство по налогам и сборам.
Доходная часть бюджета поселения на 2012-2014 годы включает три группы доходов: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов на 2012 год составляет 564 тыс. рублей, на 2013 год – 617 тыс. рублей, на 2014 год –681 тыс. рублей
Среди налоговых доходов наиболее объемным является земельный налог, составляющий 45 процента от общей суммы налоговых доходов. Поступления по налогу на 2012- 2014 годы прогнозируются в размере 250 тыс. рублей ежегодно.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2012 году прогнозируется в сумме 235 тыс. рублей, в 2013 году – 284 тыс. рублей, в 2014 году – 344 тыс. рублей.
Поступление по налогу на имущество физических лиц в бюджет поселения в 2012 году составит в сумме – 68 тыс. рублей, в 2013 году – 72 тыс.рублей, в 2014 году – 76 тыс.рублей.
Госпошлина прогнозируется в 2012-2014 годах в сумме по 6 тыс. рублей ежегодно.
Поступления по неналоговым доходам в 2012-2014 годах составят только по арендной плате за землю в сумме - 5 тыс. рублей ежегодно.
Безвозмездные поступления
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета Елабужского муниципального района составят:
на 2012 год в сумме 1123,4 тыс. рублей в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1055,3 тыс. рублей;
- дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов 1,9 тыс. рублей;
- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 6,2 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты – 60,0 тыс. рублей
на 2013 и 2014 годы в сумме 1131,4 тыс. рублей и 1115,4 тыс. рублей соответственно, в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1060,7 тыс. рублей и 1042,2 тыс. рублей;
- дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов – 1,5 тыс. рублей и 2,4 тыс. рублей
- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 6,2 тыс. рублей и 6,2 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты – 63,0 тыс. рублей и 64,6 тыс. рублей.
Таким образом, на 2012 год доходы бюджета Староюрашского сельского поселения составят 1687,4 тыс. рублей, в т.ч. 564,0 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 1123,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
На 2013 год доходы бюджета Староюрашского сельского поселения планируются на сумму 1748,4 тыс. рублей, в т.ч. 617,0 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 1131,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
На 2014 год доходы бюджета Староюрашского сельского поселения прогнозируются в сумме 1796,4 тыс. рублей, в т.ч. 681,0 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 1115,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
РАСХОДЫ
При расчете прогнозных показателей по расходам на 2012 год использованы следующие индексы-дефляторы к базовым показателям текущего года:
- рост заработной платы работников бюджетной сферы, перешедших на новую систему оплаты труда, на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года;
- рост заработной платы работников бюджетных учреждений, находящихся на Единой тарифной сетке, в связи с переходом на новую систему оплаты труда, на 16,0 процентов с 1 октября 2012 года;
- заработная плата в органах управления повышается на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года;
- единый социальный налог уменьшается до 30,2 процента, т.е. на 4 процента;
- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются на 6,0 процентов с 1 января 2012 года;
- коммунальные услуги учтены с ростом 15 процентов с 1 января 2012 года.
На 2013-2014 годы использованы следующие индексы-дефляторы по отношению к показателям предыдущего года:
- заработная плата работникам бюджетных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, индексируется на 5,5 процентов с 1 октября 2013 года, на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года.
- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются с 1 января 2013 года на 5,5 процентов, с 1 января 2014 года на 5,0 процентов;
- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 14 процентов и 13 процентов в 2013 и 2014 годах соответственно.
На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
В соответствии с бюджетной классификацией расходная часть бюджета состоит из 3 разделов в 2012 году и 4 разделов в2013 и 2014 годах. Конкретные объемы расходов по получателям бюджетных средств приведены в приложении № 6 к проекту решения бюджета поселения.
В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на содержание Совета, Исполнительного комитета поселения и расходы на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния:
- 2012 год – 788,4 тыс. рублей,
- 2013 год – 823,7 тыс. рублей,
- 2014 год – 845,8 тыс. рублей.
По данному разделу запланированы следующие расходы:
- на содержание органов местного самоуправления в 2012 году предусмотрено 708,0 тыс. рублей, на 2013 год – 733,3 тыс. рублей, на 2014 год – 755,4 тыс. рублей;
- на уплату налога на имущество на 2012 год в сумме 74,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 84,2 тыс. рублей, на 2014 год – 84,2 тыс. рублей;
- на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2012 год в сумме 6,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 6,2 тыс. рублей, на 2014 год – 6,2 тыс. рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» планируются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- 2012 год – 60,0 тыс. рублей,
- 2013 год – 63,0 тыс. рублей,
- 2014 год – 64,6 тыс. рублей.
В разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражаются расходы на благоустройство (озеленение, уличное освещение, содержание дорог и мостов, содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству):
- 2012 год – 839,0 тыс. рублей,
- 2013 год – 861,7 тыс. рублей,
- 2014 год – 886,0 тыс. рублей.
Структура прогнозируемых расходов бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 – 2014 годы представлена следующими данными:
Наименование раздела 2012 год Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов 2013 год Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов 2014 год Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 788,4 46,7 823,7 47,1 845,8 47,1
Национальная оборона 60,0 3,6 63,0 3,6 64,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 839,0 49,7 861,7 49,3 886,0 49,3
Всего расходов 1687,4 100,0 1748,4 100,0 1796,4 100,0
Условно утверждаемые расходы в проекте решения учтены в 2013 году в сумме 43,7 тыс. рублей, в 2014 году 89,8 тыс. рублей, что составляет 2,5 процента и 5 процентов от общей суммы расходов бюджета поселения.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов приведено в приложении № 5 к проекту решения. Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств приведены в приложении № 6 к проекту решения Совета Староюрашского сельского поселения «О бюджете Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Предварительные итоги социально-экономического развития Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района за январь- сентябрь 2011 года, ожидаемые за 2011 год и прогноз на 2012-2014 годы
Показатели 2010 отчёт 2011
январь-сентябрь отчёт 2011 оценка 2012 прогноз 2013 прогноз 2014 прогноз
Макроэкономические показатели
1. Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах каждого года, млн. руб. 32,0 45,1 52,6 53,3 53,0 54,2
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 61,5 139,6 140,5 102,5 102,9 103,8
2.Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий, тыс. руб. 20 660,0 13 895,1 ###### ###### ###### 25977,0
3.Среднесписочная численность работающих, чел. 174 168 171 172 174 176
4.Среднемесячная заработная плата работающих, руб. 9 894,6 9 013,9 9 522,7 ###### ###### 12 434,7
темп роста среднемесячной заработной платы,% к соответствующему периоду прошлого года 109,7 91,4 96,2 113,5 107,0 107,5
5.Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума на душу населения по муниципальному образованию, раз 2,13 1,83 1,86 1,9 2,0 2,1
Агропромышленный комплекс
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:
Зерно (в весе после доработки), тыс.т 0,5 5,2 5,2 5,4 5,6 5,7
Картофель, тонн 120,0 241,2 245,0 260,0 270,0 280,0
Овощи, тонн 50,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
Скот и птица (в живом весе), тонн 231,4 147,3 231,8 235,9 240,0 244,1
Молоко, тонн 3345,8 2746,6 3384,0 3432,2 3482,5 3533,0
Яйцо, тыс. шт население 0,22 0,15 0,21 0,22 0,23 0,24
Потребительский рынок
1.Оборот розничной торговли, млн. руб. 7,6 6,1 7,6 8,2 8,8 9,4
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 97,1 101,2 101,2 101,5 101,7 101,8
2.Объем платных услуг, в действующих ценах каждого года, млн.руб. 2,7 2,1 3,0 3,2 3,5 3,7
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 90,2 99,2 100,3 100,5 100,8 101,1
Приложение №4
к решению Староюрашского сельского поселения
от ___ декабря 2011 г. № ___
Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
Староюрашского сельского поселения
Код бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов источников финансирования дефицита бюджета
Староюрашского сельского поселения
809 Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района
809 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год.
тыс.руб.
Наименование Код дохода Сумма
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 ####
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 235,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 235,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 318,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 68,0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 250,0
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 6,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 1 08 04020 01 0000 110 6,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 5,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05013 10 0000 120 5,0
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1123
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1123
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 1057
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1055
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 10 0000 151 1,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 66,2
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 10 0000 151 6,2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 10 0000 151 60,0
Всего доходов ####
Приложение №5
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от " " 2011г. №
Таблица №2
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Староюрашского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014 годов
(тыс.рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2013 год 2014 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 803,1 803,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 251,9 245,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00 251,9 245,5
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 251,9 245,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 251,9 245,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 463,0 472,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 463,0 472,2
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 463,0 472,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 463,0 472,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 88,1 85,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 6,0 5,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 6,0 5,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 38 00 500 6,0 5,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 82,1 80,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 95 00 82,1 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 95 00 500 82,1 80,0
НАЦИОАНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 61,4 61,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 61,4 61,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 61,4 61,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты 02 03 001 36 00 61,4 61,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 61,4 61,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 840,2 841,7
Благоустройство 05 03 840,2 841,7
Благоустройство 05 03 600 00 00 840,2 841,7
Уличное освещение 05 03 600 01 00 191,4 209,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 191,4 209,6
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 585,7 570,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 585,7 570,7
Озеленение 05 03 600 03 00 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 36,2 35,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 36,2 35,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 26,9 26,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 26,9 26,2
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 99 99 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 99 99 999 00 00 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 99 99 999 00 00 999 43,7 89,8
Всего расходов 1748,4 1796,4
Приложение №5
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от " " 2011г. №
Таблица №1
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Староюрашского сельского поселения
на 2012 год
(тыс.рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 788,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 256,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00 256,2
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 256,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 256,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 451,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 451,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 451,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 451,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 80,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 6,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 6,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 38 00 500 6,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 74,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 95 00 74,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 95 00 500 74,2
НАЦИОАНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 60,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 60,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты 02 03 001 36 00 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 60,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 839,0
Благоустройство 05 03 839,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 839,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 173,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 173,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 601,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 601,0
Озеленение 05 03 600 03 00 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 0,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 37,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 37,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 28,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 28,0
Всего расходов 1687,4
Приложение №6
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от " " 2011г. №
Таблица №1
Ведомственная структура расходов
бюджета Староюрашского сельского поселения
на 2012 год
(тыс.рублей)
Наименование Вед-во Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан 871 1687,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 871 01 788,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 871 01 02 256,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 02 002 00 00 256,2
Глава муниципального образования 871 01 02 002 03 00 256,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 02 002 03 00 500 256,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 871 01 04 451,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 04 002 00 00 451,8
Центральный аппарат 871 01 04 002 04 00 451,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 04 002 04 00 500 451,8
Другие общегосударственные вопросы 871 01 13 80,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 13 001 00 00 6,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 871 01 13 001 38 00 6,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 13 001 38 00 500 6,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 871 01 13 002 00 00 74,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 871 01 13 002 95 00 74,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 13 002 95 00 500 74,2
НАЦИОАНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 871 02 60,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 871 02 03 60,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 02 03 001 00 00 60,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты 871 02 03 001 36 00 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 02 03 001 36 00 500 60,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 871 05 839,0
Благоустройство 871 05 03 839,0
Благоустройство 871 05 03 600 00 00 839,0
Уличное освещение 871 05 03 600 01 00 173,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 01 00 500 173,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 871 05 03 600 02 00 601,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 02 00 500 601,0
Озеленение 871 05 03 600 03 00 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 03 00 500 0,0
Организация и содержание мест захоронения 871 05 03 600 04 00 37,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 04 00 500 37,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 871 05 03 600 05 00 28,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 05 00 500 28,0
Всего расходов 1687,4
Приложение №6
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от " " 2011г. №
Таблица №2
Ведомтсвенная структура расходов
бюджета Староюрашского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014 годов
(тыс.рублей)
Наименование Вед-во Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2013 год 2014 год
Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан 871 1704,7 1706,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 871 01 803,1 803,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 871 01 02 251,9 245,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 02 002 00 00 251,9 245,5
Глава муниципального образования 871 01 02 002 03 00 251,9 245,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 02 002 03 00 500 251,9 245,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 871 01 04 463,0 472,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 04 002 00 00 463,0 472,2
Центральный аппарат 871 01 04 002 04 00 463,0 472,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 04 002 04 00 500 463,0 472,2
Другие общегосударственные вопросы 871 01 13 88,1 85,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 01 13 001 00 00 6,0 5,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 871 01 13 001 38 00 6,0 5,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 13 001 38 00 500 6,0 5,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 871 01 13 002 00 00 82,1 80,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 871 01 13 002 95 00 82,1 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 01 13 002 95 00 500 82,1 80,0
НАЦИОАНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 871 02 61,4 61,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 871 02 03 61,4 61,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 871 02 03 001 00 00 61,4 61,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты 871 02 03 001 36 00 61,4 61,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 02 03 001 36 00 500 61,4 61,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 871 05 840,2 841,7
Благоустройство 871 05 03 840,2 841,7
Благоустройство 871 05 03 600 00 00 840,2 841,7
Уличное освещение 871 05 03 600 01 00 191,4 209,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 01 00 500 191,4 209,6
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 871 05 03 600 02 00 585,7 570,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 02 00 500 585,7 570,7
Озеленение 871 05 03 600 03 00 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 03 00 500 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 871 05 03 600 04 00 36,2 35,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 04 00 500 36,2 35,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 871 05 03 600 05 00 26,9 26,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 871 05 03 600 05 00 500 26,9 26,2
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 999 43,7 89,8
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 999 99 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 999 99 99 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 999 99 99 999 00 00 43,7 89,8
Условно утвержденные расходы 999 99 99 999 00 00 999 43,7 89,8
Всего расходов 1748,4 1796,4
Приложение № 2
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от ___ декабря 2011 г. №___
Таблица №1
Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год.
тыс.руб.
Наименование Код дохода Сумма
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 564,0
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 235,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 235,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 318,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 68,0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 250,0
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 6,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 1 08 04020 01 0000 110 6,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 5,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05013 10 0000 120 5,0
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1123,39
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1123,39
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 1057,2
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1055,3
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 10 0000 151 1,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 66,19
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 10 0000 151 6,2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 10 0000 151 60,0
Всего доходов 1687,4
Приложение №2
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от___декабря 2011 г. №___
Таблица №2
Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Староюрашского сельского поселения на 2013-2014 годы.
тыс.руб.
Наименование Код дохода Плановый период
2013год 2014 год
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 617,0 681,0
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 284,0 344,0
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 284,0 344,0
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 322,0 326,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 72,0 76,0
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 250,0 250,0
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 6,0 6,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 1 08 04020 01 0000 110 6,0 6,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 5,0 5,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05013 10 0000 120 5,0 5,0
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1131,4 1115,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1131,4 1115,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 1062,2 1044,6
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 151 1060,7 1042,2
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 10 0000 151 1,5 2,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 69,2 70,8
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 10 0000 151 6,2 6,2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 10 0000 151 63 64,6
Всего доходов 1748,4 1796,4
Приложение № 3
к решению Совета
Староюрашского сельского поселения
от декабря 2011 г. №
Администраторы налоговых и неналоговых доходов
бюджета Староюрашского сельского поселения -
органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления Елабужского муниципального района
Коды бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов доходов бюджета поселения
182 МРИ ФНС России № 9 по Елабужскому району
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, принимаемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
803 Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района
803 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
803 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
803 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
803 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
803 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
809 Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района
809 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
809 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
809 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
809 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
809 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений
809 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
809 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
809 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
809 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
809 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
* в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
Информация
о муниципальных внешних заимствованиях
Староюрашского сельского поселения в 2012 году
и в плановом периоде 2013-2014 годов
Муниципальные внешние заимствования по состоянию на 1 января 2012 года отсутствуют и в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов не осуществляются. С учетом этого Программа муниципальных внешних заимствований на 2012-2014 годы не составляется.
Информация
о муниципальных внутренних заимствованиях
Староюрашского сельского поселения в 2012 году
и в плановом периоде 2013-2014 годов
Муниципальные внутренние заимствования по состоянию на 1 января 2012 года отсутствуют и в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов не осуществляются. С учетом этого Программа муниципальных внутренних заимствований на 2012-2014 годы не составляется.
Информация
по предоставлению муниципальных гарантий
Староюрашского сельского поселения
в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов
(представляется в соответствии с требованиями статьи 61
Бюджетного кодекса Республики Татарстан)
Предоставление муниципальных гарантий Староюрашского сельского поселения в 2012-2014 годах не планируется. С учетом этого Программы муниципальных гарантий Староюрашского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов не составляются.
Верхний предел муниципального долга
Староюрашского сельского поселения
тыс. руб.
верхний предел муниципального внутреннего долга Староюрашского сельского поселения на начало 2012 года 0
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 0
верхний предел муниципального внутреннего долга Староюрашского сельского поселения на конец 2012 года 0
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 0
верхний предел муниципального внутреннего долга Староюрашского сельского поселения на конец 2013 года 0
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 0
верхний предел муниципального внутреннего долга Староюрашского сельского поселения на конец 2014 года 0
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 0
Информация
по предоставлению бюджетных кредитов
из бюджета Староюрашского сельского поселения в 2012-2014 годах
Бюджетные кредиты из бюджета Староюрашского сельского поселения в 2012-2014 годах не предоставляются. С учетом этого Программа предоставления бюджетных кредитов на 2012-2014 года не составляется.
Предложения
по минимальному размеру оплаты труда в Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан, обоснование размера и порядка индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, денежного содержания
муниципальных служащих Староюрашского сельского поселения
в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов
Минимальный размер оплаты труда в Староюрашского сельского поселения в очередном финансовом году и в плановом периоде предполагается обеспечивать в соответствии с федеральным законодательством.
В 2012 году планируется рост заработной платы работников бюджетной сферы в связи с переходом учреждений социально-культурной сферы на новую систему оплаты труда на 16% с 1 октября 2012 года.
В 2013 году планируется рост заработной платы на 5,5% с 1 октября 2013 года. В 2014 году рост заработной платы запланирован в размере 5% с 1 октября 2014 года.
В целях выполнения положений Закона Республики Татарстан «О муниципальной службе в Республике Татарстан» в части ежегодного увеличения окладов денежного содержания муниципальных служащих с учетом уровня инфляции (потребительских цен) учтены соответствующие расходы, включая начисления, на данное увеличение с 1 октября 2012 года на 6%.
В проекте бюджета Староюрашского сельского поселения на 2012 год и плановый период на 2013-2014 годы на указанные цели средства предусмотрены.
Расчет произведен путем индексации годового фонда оплаты труда муниципальных служащих РТ, предусмотренного на 2011 год на уровень инфляции.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Староюрашского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Староюрашского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением «О бюджетном процессе в Староюрашского сельского поселения».
При подготовке основных направлений учитывались положения следующих программных документов:
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 года «О бюджетной политике в 2012-2014 годах»;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики Елабужского муниципального района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов;
- других программных документов, учитывающих меры по повышению эффективности бюджетно-налоговой политики в целях повышения качества жизни населения, поддержание экономической и бюджетной стабильности роста экономики.
Проект бюджета муниципального образования сформирован на трехлетний период - 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Основные направления налоговой политики
Изменения в федеральной налоговой политике на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов значительно затрагивают местные бюджеты.
В 2012 году для физических лиц наступят сроки уплаты имущественных налогов за 2011 год: транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Уплата налогов будет производиться единовременным платежом не позднее 1 ноября 2012 года.
В соответствии с Законом Республики Татарстан «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» отменена льгота по налогу для бюджетных, автономных, казенных учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления в Республике Татарстан.
Основные направления бюджетной политики
Основными направлениями бюджетной политики Староюрашского сельского поселения в области расходов являются:
трехлетнее бюджетное планирование;
усиление социальной направленности бюджета;
применение методов бюджетирования, ориентированных на результат;
повышение эффективности работы муниципальных учреждений, направленное на обеспечение доступности и рост качества предоставления муниципальных услуг;
совершенствование правового положения муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений»;
продолжение работы по переходу на отраслевые системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений;
применение нормативного механизма финансирования муниципальных учреждений;
непринятие бюджетных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;
совершенствование подходов к осуществлению муниципальных закупок товаров, работ и услуг.
Основной задачей в сфере межбюджетных отношений является создание условий для сбалансированности Староюрашского сельского поселения.
Бюджетная политика в области муниципального долга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов будет направлена на недопущение значительного увеличения долговой нагрузки на бюджет Староюрашского сельского поселения.
|
|
|
